Сарысу ауданының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

2018-2020 жылдарға арналған

Азаматтық бюджет

Құрметті сайт қонақтары!

Сіздердің назарларыңызға аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік қаражатты қалыптастыру және жұмсау бағыттары туралы ақпараттан тұратын Сарысу ауданының
2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.

 

Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:

– Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

– Сарысу ауданы бюджетінің түсімдері мен шығыстары.

 

Сарысу ауданының «2018–2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу аудандық мәслихаты сессиясының
2017 жылғы 20 желтоқсандағы №25-3 шешімін іске асыру туралы бекітілген.


2018-2020 жылдарға арналған Сарысу ауданы деңгейіндегі

азаматтық бюджет

 

  1. 2018-2022 жылдарға арналған Сарысу ауданының

әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу қағидалары мен мерзімін бекіту туралы» сәйкес Сарысу ауданының 2018-2022 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әзірленіп, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынылды.

Аймақтың экономикалық саясатының негізгі бағыты инфрақұрылымды дамыту және индустрияландыру арқылы экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету болып табылады.

Экономикалық өсудің мақсатты параметрлеріне инвестициялық белсенділік есебінен қол жеткізіледі. Бұл өз кезегінде технологиялық модернизациялауды белсенді жүргізуге мүмкіндік беретін негізгі капиталдың шоғырлануының артуы есебінен қамтамасыз етіледі.

 

Көрсеткіштер 2017 ж. Болжам
2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2022 ж.
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 103,6 101,0 102,2 102,0 103,0 103,0
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлер қазу көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 156,4 101,0 102,0 101,3 103,0 102,5
Өңдеуші өнеркәсібінің көлемі, өткен жылғы тиісті кезеңге % 50,4 101,3 103,0 103,0 103,1 103,3

 

Индустрияландыру картасы аясында 2018-2022 жылдар аралығында 2 жоба жүзеге асырылады, жобалардың жалпы құны 940 млн. теңгені құрайды. Жобалар шеңберінде жалпы 125 жаңадан жұмыс орны ашылады.

 

 

2018-2022 жылдар аралығындағы Сарысу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіштер 2017

жыл

2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл
Болжам
Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар саны, мың адам 43,9 44,0 44,1 44,8 45,0 45,2
Ең төменгі күн көріс деңгейі, теңге 21 760 23 066 24 450 25 917 27 471 29 120
Айлық есептік көрсеткіш, теңге 2 269 2 405 2 573 2 753 2 946 3 152

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті – салық және салық емес түсімдер есебінен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.

Экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілеттілігін сапалы жаңа деңгейге және тұрақты экономикалық дамуға жетуге ықпал ететін жоспарлау және басқару жүйелерді дамыту мақсатында 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру Елбасының бюджет қаражатын қатаң түрде үнемдеу және оларды тиімді пайдалану туралы берген тапсырмасына сәйкес іске асырылды.

«2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарысу ауданы мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №25-3 шешімімен аудан бюджеті бекітілді.

 

 

2018-2020 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі параметрлері

мың. теңге

Атауы 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Бекітілген жоспар Жоспар Жоспар
1. Кірістер, оның ішінде: 8 349 627 15 397 199 10 109 071
Салықтық түсімдер 873 509 900 272      943 202
Салықтық емес түсiмдер 10 260 5 800 5 950
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 493 10 550 10 550
Трансферттердің түсімдері 7 450 365 14 480 577 9 149 369
 2. Шығындар 8 249 250 15 397 199 10 109 171
3. Таза бюджеттік кредиттеу 64 070  0  0
Бюджеттік кредиттер 142 038  0  0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 77 968            0            0
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0 0 0
Қаржы активтерін сатып алу 0            0            0
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0  0  0
5. Бюджет тапшылығы (профициті) – 64 070  0  0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 64 070  0  0
Қарыздар түсімі 142 038  0  0
Қарыздарды өтеу 77 968  0  0
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары  0  0

           

Түсімдері

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдісімен, ауданның әлеуметтік экономикалық даму болжамындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазақстан Республикасының Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған.

.

 

Аудан бюджетінің шығындары

 

2018-2020 жылдарға арналған бюджет жобасы Елбасының Қазақстан халқына жолдауының іс-шараларын жүзеге асыру, халықтың әлеуетін жақсартуға, жұмыссыздықты төмендетуге жасалған бюджет.

 

р/с АТАУЫ 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.
  Шығындар 8 249 250 15 397 199 10 109 171
1 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 315 065 272 847 273 645
2 Қорғаныс 45 308 18 630 18 854
3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0 0 0
4 Бiлiм беру 4 805 242 4 828 197 5 393 468
5 Денсаулық сақтау 0 0 0
6 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 709 427 595 588 682 810
7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 985 826 7 174 514 2 644 993
8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 437 617 1 086 407 415 609
9 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 226 0 0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 184 043 174 244 174 431
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 24 928 17 596 17 748
12 Көлiк және коммуникация 63 524 20 300 46 193
13 Басқалар 47 637 31 629 32 521
14 Борышқа қызмет көрсету 0 0 0
15 Трансферттер 628 407 1 177 247 408 899

 

Жыл сайын аудан бюджетінің шығындары 15 функционалдық топ бойынша жоспарланады. Аудан бюджетінің шығындарында облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген мақсатты трансферт енгізілген.

Мақсатты трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер және даму нысаналы трансферттеріне бөлінеді.

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер. Жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық көлемінің қолданылуы кезеңінде республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде: жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін, жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюына және (немесе) кірістерінің азаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың өкілді және атқарушы органдарының, актілерін қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған.

 

Нысаналы даму трансферттер жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру үшін республикалық немесе жергілікті бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы даму трансферттері болып табылады.

Жергілікті атқарушы органдар нысаналы даму трансферттерінің сомаларын айқындау үшін тиісті жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі мен олар бойынша шығыстар сомалары көрсетілген өтінімдерді ұсынады.

 

2018 жылға арналған аудан бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық және республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер, нысаналы даму трансферттер және бюджеттік кредиттер

 

р/с Атауы Сомма
ың теңге)
1 2 3
Барлығы 1 373 863
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 667 496
Нысаналы даму трансферттері 564 329
Бюджеттік кредиттер 142 038
Ағымдағы нысаналы трансферттер
оның ішінде:
1 Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін 7 137
2 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлемі 138 477
3 Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту 9 770
4 Ымдау тілі маманының қызмет көрсетуі 382
5 Техникалық көмекшi (компенсаторлық)  құралдар тiзбесiн кеңейту 6 718
6 Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау 481
7 Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізу 7 077
8 Жалақыны ішінара субсидиялауға 12 638
9 Жастар практикасына 25 252
10 2018 жылға арналған облыстық бюджет есебінен нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға берілетін трансферттер 84 822
11 Ағылшын тілінде сабақ берудің негіздері мен технологияларын өту курстарына 904
12 Ағылшын тілінде сабақ берудің негіздері мен технологияларын өту курстарына жіберілген мұғалімдердің сабағын алмастыратын мұғалімдерге ақы төлеуге 1 613
13 Туберкулезбен ауыратын адамдарға ай сайынғы ақшалай жәрдемақыға 3 937
14 Ауылдық округтерде, қалаларда «е-Халық» ақпараттық жүйесін енгізуге байланыс төлемдері үшін 8 400
15 Конго – Қырым геморрагиялық қызбасына  қарсы  күрес бойынша шараларды жүргізуге 26 888
16 Шағын қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету 333 000
Нысаналы даму трансферттері
оның ішінде:
1 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы №1 мөлтек ауданы №34 үйді қайта жаңғырту» 40 570
2 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 2 кезең. Тұтынушылардың жер телімі шекарасына таратылатын су құбыры желілері». Қосымша қаржыландыру. 28 278
3 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының су құбырлары желілерін қайта жаңғырту. Түзету». Қосымша қаржыландыру. 142 752
4 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы кәріз желілерін және тазалау имараттарын қайта жаңғырту. Кәріз желілері». Қосымша қаржыландыру. 25 700
5 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы кәріз желілерін және тазалау имараттарын қайта жаңғырту. Кәріз желілері». 300 000
6 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы кәріз желілерін және тазалау имараттарын қайта жаңғырту. Тазалау имараттары» жобасының ЖСҚ-ын әзірлеу және кешенді ведомствадан тыс сараптама жүргізу. 10 828
7 «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы тұз өндіретін «Соляная компания Асыл тұз» ЖШС-гін электр жүйесімен  қамтамасыз ету» 16 201
Бюджеттік кредиттер
Оның ішінде
1 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 142 038

 

Әлеуметтік сала

 

Әлеуметтік саланың шығыстары 3 функционалдық топтан тұрады:

  1. Білім
  2. Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру
  3. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік.

Әлеуметтік салада негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әл-аухатын көтеру үшін алдын ала қабылданған әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетілуде. Жалпы білім беру мектептерінің, мектепке дейінгі балалар ұйымдарының, мәдениет үйлерінің, спорттық алаңдар құрылыстары жүргізілуде.

 

2018-2020 жылдарға білім беру саласы шығындары

                                                                                                                         мың.теңге

Атауы  

2018 жыл

 

2019 жыл болжам 2020 жыл болжам
Барлық шығындар: 4 805 242 4 828 197 5 393 468
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 657 142 657 020 660 772
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 869 864 3 975 297 3 876 738
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 278 236 195 880 855 958

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                                     мың.теңге

Атауы  

2018 жыл

 

2019 жыл болжам 2020 жыл болжам
Барлық шығындар: 709 427 595 588 682 810
Әлеуметтiк қамсыздандыру 293 696 289 734 371 065
Әлеуметтiк көмек 364 212 254 239 259 628
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қам-тамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 51 519 51 615 52 117

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                                                                                              мың теңге

Атауы  

2018 жыл

 

2019 жыл болжам 2020 жыл болжам
Барлық шығындар: 437 617 1 086 407 415 609
Мәдениет саласындағы қызмет 198 751 860 635 189 329
Спорт 39 084 26 313 26 313
Ақпараттық кеңістік 133 307 133 635 133 987
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге қызметтер 66 475 65 824 65 980

 

Коммуналдық және құрылыс саласының шығыстары

 

                мың теңге

Атауы  

2018 жыл

 

2019 жыл болжам 2020 жыл болжам
Барлық шығындар: 104 094 1 872 816 975 371
Тұрғын үй шаруашылығы 40 570 1 852 516 929 178
Көлік және коммуникация 63 524 20 300 46 193

 

Құрылыс саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары

                мың теңге

Атауы  

2018 жыл

 

2019 жыл болжам 2020 жыл болжам
Барлық шығындар: 0 789 117 0
Құрылыс шаруашылығы 0 789 117 0